一、基本情况

　　我院的主要工作职责是审理法律、法规规定的第一审刑事、民事、行政案件；依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解，执行行政机关申请执行的非诉行政案件，执行外地法院委托执行的案件。

　　我院2017年底财政统发工资88人，合同制法警5人，共计93人。离退休人员57人，长期临时工29人，小车7台。内设机构15个，下辖5个法庭。

　　（一）部门整体支出概况。

　　1、收入：2116.08万元，其中财政拨款收入2103.08万元，其他收入13万元。

　　2、支出：2278.77万元，其中财政拨款支出总计2265.77万元，其他支出13万元。财政拨款支出中基本支出1690.29万元，项目支出575.48万元。

　　3、结余：2017年预算完成率达到100%，由于上年末结余资金276.41万元，故17年年底仍结余113.73万元。

　　（二）整体支出绩效目标

　　预决算公开：2017年，按照上级的要求，我院在本院的网站上进行了预决算公开。

　　资产管理：根据《关于开展省以下法院、检察院财务清查核实工作的通知》（湘财政法[2017]26号），组织全省法院进行全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

　　“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.48万元，支出决算为14.15万元，完成预算的97.72%。同时，按按照上级的要求，在本院的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

　　内部管理制度建设情况：近年来，我院制定、完善了《南县人民法院财务管理制度》、《南县法院差旅费管理实施办法》等一系列内部制度。

　　项目绩效总目标和阶段性目标完成情况：2017年我院专项资金358.01万元已全部落实到位，并在2017年全部使用完毕。资金使用实行财务公开、民主监督、一支笔审批的原则。各项经费使用都严格把关，反对浪费。2017年共受理各类案件4066件，已审结3196件，同比上年分别增长7.8%和9.5%

　　（三）部门整体支出情况分析。

　　从整体情况来看，我院严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。

　　此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范我院资金的管理，强化我院支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进我县法制建设。

　　（二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、主要绩效及评价结论

　　2017年，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。认真履行工作职责，切实加强审判，维护社会稳定。

了新的进步。

　　 (一)审执工作有新提高。始终坚持执法办案第一要务，全年共受理各类案件4066件，已审结3196件，同比上年分别增长7.8%和9.5%，审限内结案率98.53%，诉讼执行总标的额3.5亿元。2017年收结案数创下历史新高，在案件数量不断增多的情况下，依然做到了审理程序合法，实体公正，审理快捷，法律文书规范，取得了良好的法律效果和社会效果。

　　（二）深化司法体制改革有新成效。通过实施人员分类管理改革使86%的力量集中在一线办案。全面推进司法责任制改革，落实员额法官和司法辅助人员、司法行政人员的绩效考核制度，推进人财物省级统一管理改革。深化轻微刑事案件速裁改革，适用简易程序独任审理案件当庭宣判率达100%。

　　（三）司法为民有新举措。一是加强诉前调解与诉讼的无缝对接，进一步打造“诉前调解”品牌。二是运用法治方式切实化解信访矛盾。三是完善便民利民措施。

　　（四）审判管理有新提升。在全市法院办案质效的考评工作中，我院超审限未结案件清理情况、案件评查等多项指标排名首位，审判综合指标在全市法院排名上升。院长、副院长（含专职委员）、庭长（含副职）办案量分别达到人均办案量的7.75%，38.1%和120.35%，均超过了目标值。

　　（五）司法公开有新气象。坚持办案、办事流程网上公开，让司法活动在阳光下运行；坚持文书公开、裁判文书上网率达100%；坚持庭审公开，完成6个数字法庭建设，与新浪网全面对接。改进宣传方式，宣传工作取得重大突破。打造“一网两微两端”多媒体综合宣传平台，在中央、省、市、县各级纸质和网络媒体共发表稿件500余篇/次，首次在人民法院网内网发稿42篇，通过微信公众号推送信息300余篇。

　　（六）队伍作风建设有新形象。一是扎实建设过硬队伍。深入开展“两学一做”和党的十九大精神学习，选派干警参加市县党校理论学习和省市法院业务培训，全面提高干警政治和业务水平。二是深入推进反腐倡廉。大力开展“中梗阻”式腐败问题专项整治活动、法官被投诉举报和违纪案件“双降”创建活动，大力开展党风廉政建设。

　　四、工作存在的主要问题

　　一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。三是执行难问题还未从根本上得到解决，特别是涉道路交通事故、人身损害赔偿、追索劳动报酬等案件被执行人难找、财产难寻的问题仍然突出。四是法院信息化建设还需大力加强。智慧法院建设才刚起步，档案管理数字化、电子卷宗随案同步生成对我们每一位来说，还是新生事物，需要更多的资金支持。

　　五、有关建议

　　（一）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。（二）根据最高院的要求，全国法院要打造信息化法院，需要建设科技法庭、数字档案、信息查询一体化等大型项目，需要500万元资金，经费缺口巨大。（三）县级中心工作多，任务重，所需费用也比较大，希望来年预算中能够给予考虑，如三访三化、网格化工作、三创工作等。

　　六、其他需要说明的问题：无

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2018年3月26日